ESCAPE RAPIDO DE SITIO

Presupuesto programático

  • Es importante que, temprano en el proceso de planificación, se identifiquen los costos iniciales y operativos de mantener un refugio en funcionamiento ya que es fácil pasar por alto o subestimar los fondos necesarios para instalar y mantener la infraestructura del refugio y los servicios conexos.
  • Los presupuestos cuidadosos y realistas permitirán a las organizaciones articular mejor los gastos con el acceso a los ingresos necesarios para cubrirlos desde la fase de planificación y diseño. Las proyecciones y la lógica presupuestaria también pueden informar y fortalecer las acciones del refugio para recaudar fondos.

Presupuesto inicial

Los costos iniciales son gastos que se hacen una sola vez en relación con la planificación, construcción o compra de un edificio, conseguir o usar el espacio, y acceder a los recursos necesarios para poner en marcha el refugio. Los costos iniciales se pueden organizar en las siguientes categorías:

  • Desarrollo del edificio (reformas, medidas de seguridad, etc.)
  • Amueblamiento y equipamiento
  • Materiales e insumos requeridos para planificar y poner en marcha el refugio
  • Dotación de personal y costos conexos (orientación y capacitación, formación de equipos, etc.)
  • Otros gastos y costos (es decir, permisos o licencias)

Los costos de instalar un refugio pueden variar enormemente y dependen de:

  • El costo de los recursos de infraestructura (por ej. tierra y propiedad, alquiler del espacio, mano de obra, etc.)
  • Las decisiones que se deben tomar con respecto al edificio a utilizar para el refugio incluyen:
    • Comprar o alquila una propiedad versus comprar un terreno y construir un edificio nuevo;
    • Los gastos que se deberán incurrir en la propiedad variarán dependiendo si el espacio necesita reformas (y el alcance de esas reformas) o si se puede usar inmediatamente
    • Para edificios nuevos, los costos variarán dependiendo del tamaño del refugio, la cantidad y los tipos de habitaciones y su mobiliario y equipamiento.

Para más consideraciones presupuestarias véase Planificación de la infraestructura y el plano del refugio.

Procurar el conocimiento y asesoramiento de varios grupos puede ser importante para asegurar que se consideren las opciones relevantes para el desarrollo del edificio y que los costos proyectados sean lo más precisos posible. Otros proveedores de los refugios pueden proporcionar información relevante sobre opciones de desarrollo local del edificio y los costos para la puesta en marcha y el funcionamiento continuado. Se debe consultar con expertos en compra de terreno, construcción y seguridad.



Prototipo de presupuesto inicial para un refugio

Ingresos (fondos recibidos)

Monto

Contribuciones o subvenciones estatales

 

Donaciones

 

Otras subvenciones (fundación, corporativos)

 

Total ingresos iniciales (A)

 

 

 

Gastos (costos)

Monto

Costos de planificación y coordinación:

 

  • Comunicaciones (teléfono, computadora, internet, etc.)

 

  • Transporte

 

  • Plan de recaudación de fondos, documentos, materiales de promoción

 

 

 

Costos de instalación del edificio:

 

  • Compra o alquiler del edificio

 

  • Compra o alquiler del terreno

 

  • Costos de desarrollo del edificio (por ej. costo por metro cuadrado)

 

  • Instalación de medidas de seguridad

 

  • Desarrollo del patio exterior/jardín

 

 

 

Mobiliario y equipamiento

 

  • Equipamiento de cocina

 

  • Mobiliario de los dormitorios

 

  • Mobiliario de los espacios comunes

 

  • Equipamiento y mobiliario de oficina

 

  • Computadoras y equipos de seguridad

 

  • Equipamiento para la recreación de adultos y niños

 

  • Equipo exterior/patio/jardín

 

  • Equipamiento del lavadero

 

 

 

Materiales e insumos

 

  • Enseres de cocina

 

  • Insumos de oficina

 

  • Material recreativo

 

  • Artículos exterior/patio/jardín

 

 

 

Dotación de personal y costos conexos

 

  • Selección/contratación del personal

 

  • Capacitación/orientación del personal

 

 

 

Otros gastos y costos

 

  • Costo de la evaluación de necesidades/análisis situacional

 

  • Costo del plan y diseño de construcción

 

  • Costo de la evaluación de la seguridad

 

  • Permisos y licencias (por ej. permiso de uso del suelo)

 

  • Recaudación de fondos

 

Total gastos iniciales (B)

 

 

 

Total ingresos sobre gastos (A – B)

Presupuesto operativo

Los costos operativos son gastos continuos asociados con el mantenimiento del refugio y la prestación de servicios. Los presupuestos operativos sirven para guiar los gastos, normalmente anuales.

El costo de las operaciones continuas de un refugio para mujeres se puede organizar en cinco categorías:

  • Dotación de personal (salarios y beneficios: desarrollo profesional y gastos conexos)
  • Materiales para la ejecución de programas (por ej. insumos de oficina, manuales de programa, herramientas)
  • Cuidados para residentes (por ej. alimentos, transporte)
  • Administración
  • Mantenimiento del edificio

Prototipo de presupuesto operativo de un refugio

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE UN REFUGIO (Por ej. 1º julio- 30 junio)

Ingresos

Monto

Financiamiento estatal

 

Donaciones

 

Otros subsidios (fundación, corporativos)

 

Total ingresos (A)

 

 

 

Gastos

Monto

Dotación de personal

 

  • Salarios- Trabajadores/promotores/asesores del refugio

 

  •   Personal nocturno

 

  •   Cocinero

 

  •   Personal de limpieza

 

  •   Director/Gerente del refugio

 

  •   Asistente administrativo

 

  •   Contador/Personal de finanzas

 

  •   Consultor(es)/Supervisor(es) externo(s)

 

  •   Seguridad

 

  •   Beneficios

 

  •   Viajes, capacitación y desarrollo del personal/voluntarios

 

Subtotal personal/voluntarios

 

 

 

Materiales e insumos para la ejecución de programas

 

  • Insumos de oficina

 

  • Fotocopias

 

  • Material/literatura/herramientas de programa

 

  • Programas de computación

 

  • Programa/software de evaluación

 

Subtotal material e insumos de programas

 

 

 

Cuidado de las residentes

 

  • Alimentos

 

  • Transporte

 

  • Suministros médicos

 

  • Material recreativo

 

  • Juguetes infantiles

 

Subtotal cuidado de las residentes

 

Administración

 

  • Honorarios de auditoría

 

  • Seguro

 

  • Teléfonos

 

  • Correo/courier

 

  • Reparación/remplazo de equipos de oficina

 

  • Promoción/publicidad

 

  • Selección personal/voluntarios

 

  • Recaudación de fondos

 

  • Remplazo/reparación computadoras

 

Subtotal administración

 

 

 

Mantenimiento del edificio

 

  • Alquiler

 

  • Reparaciones y mantenimiento

 

  • Reparaciones/remplazo de mobiliario

 

Subtotal edificio

 

Total gastos (B)

 

 

 

 Total ingresos sobre gastos (A – B)

 

 

Fuente: Canadian Network of Women’s Shelters and Transition Houses (2012)