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Budgétisation du programme

  • Il est important d’indiquer les coûts de lancement et les coûts récurrents de gestion d’un foyer d’hébergement dès le début de la phase de planification, car il est facile d’ignorer ou de sous-estimer     le financement nécessaire à la création et au fonctionnement de l’infrastructure d’hébergement et des services connexes.
  • Une budgétisation rigoureuse et réaliste permettra aux organisations de mieux justifier les dépenses et l’accès aux recettes nécesssaires pour les couvrir à partir de la phase de planification et d’aménagement. Des projections et justifications budgétaires peuvent également orienter et renforcer les efforts du foyer d’hébergement en matière de collecte de données.

Budgétisation du lancement du programme

Les coûts liés au lancement d’un programme sont des dépenses non récurrentes associées à la planification, la construction ou l’acquisition d’une installation, la sécurisation ou l’utilisation de l’espace, et l’accès aux ressources nécessaires au lancement des opérations. Les coûts de lancement peuvent se regrouper dans les catégories suivantes:

  • aménagement des installations (rénovations, mesures de sécurité, etc.)
  • mobilier et équipment
  • matériaux et fournitures nécessaires pour planifier et lancer des opérations de logement
  • dotation de personnel et frais connexes (orientation et formation, constitution d’équipes, etc.)
  • autres dépenses et frais (ex. permis ou licences)

Les coûts de lancement d’un foyer d’hébergement peuvent varier sensiblement en fonction:

  • du coût des ressources locales (terrain et propriété, espace locatif, main d’oeuvre, etc.)
  • des décisions concernant l’installation qui servira de foyer d’hébergement, notamment:
    • achat ou location de propriété contre acquisition foncière et construction d’une nouvelle installation;                    
    • les coûts immobiliers existants varieront sensiblement selon que l’espace a besoin de rénovation (et volume de ces travaux) ou qu’il est immédiatement utilisable;  
    • s’agissant de nouvelles installations, les coûts varieront selon la taille de l’abri, le nombre et types de pièces qui seront construites et le mobilier et l’équipement prévus. 

Voir planification et aménagement d’infrastructures d’hébergement pour d’autres considérations budgétaires.

La prise en compte des connaissances et des opinions de différents groupes peut se révéler importante pour assurer des options valables d’aménagement des installations et une projection des coûts la plus précise possible. D’autres fournisseurs d’abris pourraient peut-être fournir une information utile sur les options d’aménagement d’une installation locale et les coûts des opérations de lancement et frais d’exploitation permanents. Il faudrait également consulter des spécialistes en matière d’acquisition foncière, de construction et de sécurité.           



Modèle de budget de lancement d’un abrI

Recettes (fonds reçus)

Montant

Financement public

 

Dons

 

Autres subventions (fondation, entreprise)

 

Recettes totales (A)

 

 

 

Dépenses (Coûts)

Montant

Coûts de planification et de coordination

 

  • Communication (téléphone, ordinateur, internet, etc.)

 

  • Transport

 

  • Plan de collecte de données, documentation, matériels promotionnels

 

 

 

Coûts de développement de l’installation

 

  • Achat ou location de l’installation

 

  • Acquisition ou location du terrain

 

  • Coûts de développement de l’installation (coût au mètre carré)

 

  • Installation d’un dispositif de sécurité

 

  • Aménagement de la cour extérieure/du jardin

 

 

 

Mobilier et équipement

 

  • Mobilier de cuisine

 

  • Mobilier de chambre à coucher

 

  • Mobilier de l’espace habitable

 

  • Équipement et meubles de bureau

 

  • Ordinateurs et équipement de sécurité

 

  • Loisirs pour adultes et enfants

 

  • Équipement extérieur/de cour/de jardin

 

  • Équipement de blanchisserie 

 

 

 

Matériels et fournitures

 

  • Fournitures de cuisine

 

  • Fournitures de bureau

 

  • Fournitures de loisirs

 

  • Fournitures d’extérieur/de cour/de jardin

 

 

 

Personnel et coûts connexes

 

  • Embauche/Recrutement de personnel

 

  • Formation /Orientation du personnel

 

 

 

Autres dépenses et frais

 

  • Frais d’évaluation des besoins/d’analyses situationnelles

 

  • Frais de planification et d’aménagement de la construction

 

  • Frais d’évaluation sécuritaire

 

  • Permis et licences (ex. permis fonciers)

 

  • Collecte de données

 

Dépenses totales de lancement (B)

 

 

 

Recettes totales (A) sur dépenses totales (A-B)

Budget d’exploitation permanente

Les coûts d’exploitation sont des dépenses permanentes associées à l’entretien de l’abris et à la fourniture de services. Les budgets d’exploitation servent à orienter les dépenses, généralement sur une base annuelle.

Le coût des opérations permanentes pour un abri pour femmes peut se regrouper en cinq catégories:

  • frais de personnel (salaires et avantages sociaux, formation professionnelle et dépenses connexes)
  • fourniture et matériels de programme (ex. fournitures de bureau, manuels relatifs au programme, outils)
  • prise en charge des résidentes (alimentation et hébergement, coûts des transports)
  • administration
  • entretien des installations

Modèle de budget d’exploitation d’un abri  

BUDGET ANNUEL D’EXPLOITATION D’UN ABRI (par ex. 1e juillet - 30 juin) 

Recettes

Montant

Financement public

 

Dons

 

Autres subventions (fondation, entreprise) 

 

Recettes totales (A)

 

 

 

Dépenses

Montant

Personnel

 

  • Salaires- Agents d’hébergement/activistes/conseillers

 

  •   Équipe de nuit

 

  •   Cuisinier

 

  •   Équipe de nettoyage

 

  •   Directeur/responsable de l’abri

 

  •   Assistant administratif

 

  •   Comptable/personnel financier

 

  •   Consultants(s)/superviseur(s) externe(s)

 

  •   Sécurité

 

  •   Avantages sociaux

 

  •   Frais de déplacement, de formation, de perfectionnement du     personnel/des bénévoles

 

Personnel/ total partiel de bénévoles

 

 

 

Matériels et fournitures de prestations de services 

 

  • Matériel de bureau

 

  • Photocopies

 

  • Matériels de ressources du programe/documentation/outils 

 

  • Informatique

 

  • Outils/logiciel d’évaluation du programme

 

Total partiel de matériel et fournitures de programme

 

 

 

Prise en charge des résidents

 

  • Nourriture

 

  • Transport

 

  • Fournitures médicales

 

  • Fournitures de loisirs

 

  • Jouets pour enfants

 

Total partiel de prise en charge des résidents 

 

Administration 

 

  • Frais d’audit

 

  • Assurance

 

  • Téléphone

 

  • Courrier/messagers

 

  • Réparations/remplacement d’équipement de bureau 

 

  • Promotion/Publicité

 

  • Recrutement de personnel/de bénévoles 

 

  • Collecte de fonds

 

  • Remplacement/réparation d’ordinateurs

 

Total partiel administratif 

 

 

 

Entretien de l’installaton 

 

  • Loyer

 

  • Réparations et entretien  

 

  • Réparations/remplacement du mobilier

 

Total partiel relatif à l’installation 

 

Dépenses totales (B)

 

 

 

Recettes totales sur dépenses totale (A)-B) 

 

 

Source: Canadian Network of Women’s Shelters and Transition Houses (2012)

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